Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 16.752.599
Nro. Solicitud de Transferencia
103762
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.931.417
Retención DNCP
₲ 59.700
Retención IVA
₲ 456.889
Retención Renta
₲ 304.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-102472
Monto Contrato
₲ 253.651.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.877.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.877.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272960
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico