Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 6.411.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.097.220
Retención DNCP
₲ 22.848
Retención IVA
₲ 174.859
Retención Renta
₲ 116.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-102472
Monto Contrato
₲ 253.651.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.877.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.877.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272960
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico