Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009621
Monto de la Factura
₲ 18.607.300
Nro. Solicitud de Transferencia
38217
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.695.204
Retención DNCP
₲ 66.309
Retención IVA
₲ 507.472
Retención Renta
₲ 338.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-92873
Monto Contrato
₲ 568.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.519.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.519.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278284
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL, BLOQUE 8 Y SEDE 1
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico