Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011476
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91028
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.658.341
Retención DNCP
₲ 21.204
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 108.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-92873
Monto Contrato
₲ 568.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.519.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.519.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278284
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL, BLOQUE 8 Y SEDE 1
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico