Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 6.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.457.167
Retención DNCP
₲ 24.196
Retención IVA
₲ 185.182
Retención Renta
₲ 123.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
150/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-102469
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.188.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.188.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272679
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico