Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59819
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.505
Retención DNCP
₲ 2.495
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-102479
Monto Contrato
₲ 88.970.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.890.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.890.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272960
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico