Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 12.542.400
Nro. Solicitud de Transferencia
26118
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.927.594
Retención DNCP
₲ 44.697
Retención IVA
₲ 342.065
Retención Renta
₲ 228.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-102479
Monto Contrato
₲ 88.970.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.890.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.890.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272960
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico