Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002357
Monto de la Factura
₲ 5.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140767
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-88466
Monto Contrato
₲ 166.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.718.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.718.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266935
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico