Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003341
Monto de la Factura
₲ 22.849.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117921
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.849.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-85899
Monto Contrato
₲ 22.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.717.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.717.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266650
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico