Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003917
Monto de la Factura
₲ 10.872.300
Nro. Solicitud de Transferencia
64072
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.872.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-87101
Monto Contrato
₲ 10.872.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.339.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.339.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico