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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023770
Monto de la Factura
₲ 41.329.160
Nro. Solicitud de Transferencia
142249
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.929.063

Retención DNCP
₲ 145.779
Retención IVA
₲ 1.127.159
Retención Renta
₲ 1.127.159
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12020-20-191172
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.527.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.764.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378084
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Multifuncion Plurianual 2020-2021
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia