Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002154
Monto de la Factura
₲ 26.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69198
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.302.050
Retención DNCP
₲ 94.750
Retención IVA
₲ 732.600
Retención Renta
₲ 732.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12020-20-186779
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 690.629.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.634.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373453
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Móviles de la Institución Plurianual 2020-2021 Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia