Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004448
Monto de la Factura
₲ 872.820
Nro. Solicitud de Transferencia
193852
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.133
Retención DNCP
₲ 3.079
Retención IVA
₲ 23.804
Retención Renta
₲ 23.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-166469
Monto Contrato
₲ 441.799.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.143.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.143.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352390
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico