Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003739
Monto de la Factura
₲ 18.987.123
Nro. Solicitud de Transferencia
79142
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.884.488
Retención DNCP
₲ 66.973
Retención IVA
₲ 517.831
Retención Renta
₲ 517.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-166469
Monto Contrato
₲ 441.799.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.143.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.143.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352390
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico