Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053753
Monto de la Factura
₲ 14.101.700
Nro. Solicitud de Transferencia
157780
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.282.776
Retención DNCP
₲ 49.740
Retención IVA
₲ 384.592
Retención Renta
₲ 384.592
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-160893
Monto Contrato
₲ 14.101.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.282.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.282.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346646
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico