Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070181
Monto de la Factura
₲ 4.473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33359
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.213.240
Retención DNCP
₲ 15.778
Retención IVA
₲ 121.991
Retención Renta
₲ 121.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-167438
Monto Contrato
₲ 9.173.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.640.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.640.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351405
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico