Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007282
Monto de la Factura
₲ 135.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108005
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.190.880
Retención DNCP
₲ 484.120
Retención IVA
₲ 3.705.000
Retención Renta
₲ 2.470.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-157784
Monto Contrato
₲ 135.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.190.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.190.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico