Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041977
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137194
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-160892
Monto Contrato
₲ 38.307.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.082.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.082.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346646
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico