Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001738
Monto de la Factura
₲ 189.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120898
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.149.241
Retención DNCP
₲ 675.077
Retención IVA
₲ 5.166.409
Retención Renta
₲ 3.444.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-160472
Monto Contrato
₲ 189.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.149.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.149.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348546
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y ACTUALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS UFED TOUCH, LOGICAL Y PHYSICAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico