Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 21.847.158
Nro. Solicitud de Transferencia
84541
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.578.433
Retención DNCP
₲ 77.061
Retención IVA
₲ 595.832
Retención Renta
₲ 595.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-166470
Monto Contrato
₲ 259.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.498.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.498.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352390
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico