Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044005
Monto de la Factura
₲ 17.206.650
Nro. Solicitud de Transferencia
192393
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.207.414
Retención DNCP
₲ 60.692
Retención IVA
₲ 469.272
Retención Renta
₲ 469.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-167448
Monto Contrato
₲ 17.206.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.207.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.207.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351405
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico