Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Monto de la Factura
₲ 55.776.995
Nro. Solicitud de Transferencia
150722
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.537.872
Retención DNCP
₲ 196.741
Retención IVA
₲ 1.521.191
Retención Renta
₲ 1.521.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-160891
Monto Contrato
₲ 71.897.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.722.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.722.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346646
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico