Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 58.839.900
Nro. Solicitud de Transferencia
70154
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.955.675
Retención DNCP
₲ 209.683
Retención IVA
₲ 1.604.727
Retención Renta
₲ 1.069.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-156029
Monto Contrato
₲ 58.839.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.955.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.955.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico