Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004234
Monto de la Factura
₲ 3.979.920
Nro. Solicitud de Transferencia
45019
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.748.796
Retención DNCP
₲ 14.038
Retención IVA
₲ 108.543
Retención Renta
₲ 108.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-158606
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.351.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.351.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340405
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico