Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 28.167.868
Nro. Solicitud de Transferencia
148601
Fecha Solicitud de Transferencia
07-11-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.532.082
Retención DNCP
₲ 99.356
Retención IVA
₲ 768.215
Retención Renta
₲ 768.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
46/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-160234
Monto Contrato
₲ 56.335.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.064.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.064.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico