Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009004
Monto de la Factura
₲ 145.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116414
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2018
Fecha de la Transferencia
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.892.364
Retención DNCP
₲ 516.727
Retención IVA
₲ 3.954.545
Retención Renta
₲ 2.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-160233
Monto Contrato
₲ 150.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.122.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.122.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico