Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45328
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.120.611
Retención DNCP
₲ 56.662
Retención IVA
₲ 433.636
Retención Renta
₲ 289.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-153169
Monto Contrato
₲ 146.614.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.428.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.428.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339100
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON - SBE - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico