Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003175
Monto de la Factura
₲ 3.699.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192230
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.484.661
Retención DNCP
₲ 13.049
Retención IVA
₲ 100.895
Retención Renta
₲ 100.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-162263
Monto Contrato
₲ 72.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.573.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.573.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico