Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003761
Monto de la Factura
₲ 3.661.700
Nro. Solicitud de Transferencia
194852
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.449.054
Retención DNCP
₲ 12.916
Retención IVA
₲ 99.865
Retención Renta
₲ 99.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-162263
Monto Contrato
₲ 72.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.573.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.573.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico