Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0031178
Monto de la Factura
₲ 7.793.520
Nro. Solicitud de Transferencia
106624
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.411.496
Retención DNCP
₲ 27.773
Retención IVA
₲ 212.551
Retención Renta
₲ 141.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-158406
Monto Contrato
₲ 33.806.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.149.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.149.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339768
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico