Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017778
Monto de la Factura
₲ 16.092.060
Nro. Solicitud de Transferencia
47456
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.157.550
Retención DNCP
₲ 56.761
Retención IVA
₲ 438.875
Retención Renta
₲ 438.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-167897
Monto Contrato
₲ 16.092.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.157.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.157.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico