Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002500
Monto de la Factura
₲ 421.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186961
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.890.476
Retención DNCP
₲ 1.486.252
Retención IVA
₲ 11.491.636
Retención Renta
₲ 11.491.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-160160
Monto Contrato
₲ 488.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.660.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.660.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339103
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV PARA SEDE DE PEDRO J. CABALLERO - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico