Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014913
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65001
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.744.364
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-162236
Monto Contrato
₲ 277.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.320.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.320.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico