Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042541
Monto de la Factura
₲ 58.300
Nro. Solicitud de Transferencia
115998
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.914
Retención DNCP
₲ 206
Retención IVA
₲ 1.590
Retención Renta
₲ 1.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-162237
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.435.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.435.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico