Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039707
Monto de la Factura
₲ 3.981.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106813
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.284
Retención DNCP
₲ 14.042
Retención IVA
₲ 108.587
Retención Renta
₲ 108.587
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-162237
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.435.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.435.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico