Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1168854
Monto de la Factura
₲ 38.837.650
Nro. Solicitud de Transferencia
72526
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.933.899
Retención DNCP
₲ 138.403
Retención IVA
₲ 1.059.209
Retención Renta
₲ 706.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-156032
Monto Contrato
₲ 38.837.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.933.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.933.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico