Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001714
Monto de la Factura
₲ 12.772.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103669
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.146.415
Retención DNCP
₲ 45.517
Retención IVA
₲ 348.341
Retención Renta
₲ 232.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-158409
Monto Contrato
₲ 12.772.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.146.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.146.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339768
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico