Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 403.065
Nro. Solicitud de Transferencia
165352
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.643
Retención DNCP
₲ 1.422
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-160298
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.791.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.791.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348811
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico