Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001529
Monto de la Factura
₲ 25.985.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192309
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.476.452
Retención DNCP
₲ 91.658
Retención IVA
₲ 708.695
Retención Renta
₲ 708.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-167451
Monto Contrato
₲ 25.985.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.476.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.476.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351405
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico