Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000083
Monto de la Factura
₲ 55.451.832
Nro. Solicitud de Transferencia
103667
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.733.684
Retención DNCP
₲ 197.610
Retención IVA
₲ 1.512.323
Retención Renta
₲ 1.008.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-158408
Monto Contrato
₲ 58.331.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.472.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.472.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339768
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico