Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0017534
Monto de la Factura
₲ 16.243.520
Nro. Solicitud de Transferencia
192124
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.300.215
Retención DNCP
₲ 57.295
Retención IVA
₲ 443.005
Retención Renta
₲ 443.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-167440
Monto Contrato
₲ 16.243.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.300.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.300.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351405
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico