Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000143
Monto de la Factura
₲ 40.930.160
Nro. Solicitud de Transferencia
192003
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.553.234
Retención DNCP
₲ 144.372
Retención IVA
₲ 1.116.277
Retención Renta
₲ 1.116.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-13003-18-167444
Monto Contrato
₲ 40.930.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.553.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.553.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351405
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico