Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115589
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8003
Monto Contrato
₲ 29.668.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.765.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.765.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188745
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu