Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0161571
Monto de la Factura
₲ 3.690.720
Nro. Solicitud de Transferencia
77844
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
26-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.690.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-5911
Monto Contrato
₲ 29.969.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.500.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.500.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190930
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico