Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3757
Monto Contrato
₲ 1.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197213
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL