Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008225
Monto de la Factura
₲ 10.797.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96114
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.797.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-19346
Monto Contrato
₲ 10.907.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.698.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.698.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203517
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos e Insumos de Laboratorio para el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud