Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 42.321.950
Nro. Solicitud de Transferencia
105405
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.321.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17593
Monto Contrato
₲ 135.813.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.156.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.156.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203842
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática y Licencias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional