Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 107.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76397
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2010
Fecha de la Transferencia
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80020750-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8653
Monto Contrato
₲ 107.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.135.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.135.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198782
Nombre de la Licitación
Mant. y Reparación de Equipos Médicos.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical