Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001236
Monto de la Factura
₲ 73.271.600
Nro. Solicitud de Transferencia
83402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.271.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9430
Monto Contrato
₲ 183.702.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.698.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.698.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197449
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar