Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 50.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.062.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17011
Monto Contrato
₲ 242.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.608.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.608.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204276
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL